Con il nuovo sistema di fatturazione Elettronica, in caso di pagamenti mediante Bonifico Bancario, è diventato obbligatorio inserire nel file XML anche l’IBAN sul quale si ricevono i pagamenti.
Per farlo occorre adare nella pagina Fatturazione->Impostazioni ed editare il parametro Bonifico Bancario in questo modo:
Cliccate sull’icona celeste con la matita accanto alla scritta “Bonifico Bancario”
Vi appariranno 2 campi
Nel primo a SX scrivete solo “IBAN” tutto maiuscolo, è importante che sia scritto esattamente così.
Nel secondo inserite il vostro IBAN, es. IT1234567890123.
Per concludere cliccate sul tasto SALVA verde.
Se lo desiderate pote aggiungere anche altri campi come la filiale o l’intestazione del conto, ma questi saranno utilizzato solo per il pdf, non è possibile inviarli tramite fattura elettronica.